ERP MEGA - Como configurar o sistema para permitir a alteração de uma AP aprovada
Dúvida
Como configurar o sistema para permitir a alteração de uma AP aprovada no módulo Financeiro?
Solução
Para que seja possível alterar uma AP aprovada, realize os passos a seguir:
1. No módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro;
2. Selecione a filial e clique em Editar;
3. Na aba Aprovação Contas Pagar/ sub aba Aprovação, verifique se os parâmetros da caixa "Permite alterar/excluir AP aprovada" estão marcados;
4. Na aba Aprovação marque o campo Desfaz a aprovação ao alterar o Docto;
5. Será apresentada a sub aba "Campos para Desaprovação/Alteração", transfira os campos que serão alterados para a opção Selecionados;
6. Salve as alterações;
7. Acesse no módulo Financeiro a AP e realize a alteração desejada.
Importante: Só será permitido a alteração dos campos selecionados no passo 5.