Incidente

Não é possível visualizar o agente de uma fatura do Contas a Receber gerada através do módulo Fretes.

Causa

Este incidente ocorre, pois ao gerar a fatura através do módulo de Fretes, o agente foi selecionado com um tipo diferente do tipo Cliente.

Solução

Para que o agente seja visualizado no documento do Contas a Receber, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Fretes / Fatura / Frete;
2. Filtre pela fatura em questão;
3. Selecione a sub-aba Fatura e posteriormente a fatura desejada;
4. Clique no botão Retornar e desfaça a integração com o módulo Financeiro;
5. Retorne a sub aba A Faturar e retire os conhecimentos vinculados à fatura;
6. Acesse o caminho: Opções / Utilitários / Integração / Faturamento;
7. Informe o agente pagador com o tipo Cliente, selecione os conhecimentos retirados da fatura no passo 5 e gere uma nova Fatura;
8. Realize a integração com o módulo Financeiro.

Observação: Caso a baixa da fatura já tenha sido realizada, solicite uma avaliação junto à equipe de Atendimento para ajuste do cliente da fatura.