Incidente 

No módulo Financeiro, no Contas a Receber, ao efetuar uma baixa por devolução, ao invés de abater o saldo, o sistema está somando o valor da baixa ao saldo do documento. 

Causa

Este incidente ocorre, pois, no cadastro do Código de Ação utilizado, o campo Tipo de Documento está configurado com natureza incorreta.

Solução

Para realizar a baixa de devolução no Contas Receber corretamente realize os passos abaixo: 

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de ação: 

2. Digite o número do Código de Ação correspondente, clique em procurar e em seguida em editar:

3. No Código de Ação, aba Movimento Financeiro, verifique se o campo 'Tipo de Documento' está como natureza Credora:

Caso não esteja, verifique outro Código de Ação com a Natureza Credora já configurado para ser utilizado nessa operação ou entre em contato com um consultor para realizar a configuração do mesmo.

Após realizar a verificação acima e com o Código de Ação de Natureza Credora a baixa irá abater o valor corretamente.