Incidente

No módulo Financeiro, não é possível localizar a AP para executar a aprovação, no Contas a Pagar.

Causa

Este incidente ocorre, pois o documento/AP é do tipo previsão.

Solução

Para que este incidente não ocorra ao aprovar um Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro, Contas a Pagar;

2. Localize o documento a ser aprovado e verifique qual código de ação utilizado;

3. Acesse o módulo Global, Configurações / Código de Ação;

4. Selecione o código de ação e clique em Editar;

5. Clique na aba C. Pagar e verifique se a opção 'Lançar como previsão' está marcada;

6. Exclua a AP já lançada como previsão e utilize um Código de Ação de provisão para realizar o novo lançamento da AP.

Após este novo lançamento, esta AP aparecerá para aprovação.