Incidente

Na rotina de Financeirização, no log de Integração Financeira, é apresentada a mensagem: Valor da fatura deve ser maior que 0! Erro na fatura XX.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o CFOP da nota fiscal está com o parâmetro 'Entra no faturamento' desmarcado.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada no Log de Integração Financeira (Financeirização), realize os passos a seguir:

1. Acesse Módulo Financeiro / Opções / Utilidades / Integração / Log Int. Financeira;

2. Selecione o documento em questão e clique no botão Doc. Original;

3. Na aba Geral da nota fiscal, verifique o número do CFOP;

4. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / CFOP;

5. Selecione e edite o CFOP em questão;

6. Verifique se o parâmetro 'Entra no faturamento' está marcado.

Atenção: Antes de efetuar qualquer alteração, confirme as informações com o responsável pelo cadastro.