Incidente

Na rotina de Estorno de Baixa, ao tentar filtrar determinada AP através do seu número, não é possível localiza-la.

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP é originada de outro módulo e o agente não foi lançado como Fornecedor.

Solução

Para que seja possível inserir a AP para realizar o estorno de baixa, realize os passos a seguir: 

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;
2. Selecione o agente e clique em Editar;
3. Verifique se a opção 'Fornecedor' está marcada;
4. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Estorno de Baixas, aba Contas a Pagar e clique no botão Inserir;
5. Filtre através no movimento financeiro de baixa informando o número do documento;

Atenção: É importante sempre realizar os lançamentos para o tipo de agente correto.