Incidente 

No módulo Financeiro, ao tentar lançar em uma AP (Autorização de Pagamento), um movimento de baixa de adiantamento, ao clicar no campo Adiantamento, o valor lançado no módulo Contratos de Empreiteiros não aparece para seleção.

Observação: O processo realizado para gerar o adiantamento neste caso foi lançar um adiantamento no módulo Contratos de Empreiteiros, vinculá-lo a uma medição e em seguida em uma NF, para então realizar a baixa do adiantamento vinculando-o na AP.

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP de adiantamento gerada no módulo Contratos de Empreiteiros não foi baixada no módulo Financeiro.

Solução

Para descontar o adiantamento, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Contratos de Empreiteiros / Adiantamentos, selecione o contrato e clique em Editar;

2. Na aba Adiantamentos, no campo Nº AP verifique qual o número da AP de adiantamento gerada;

3. Acesse o módulo Financeiro / Gera Documentos de Baixa C. Pagar;

4. Informe ao menos os dados obrigatórios: Agente, Data e Tp Docto, em seguida clique em Inserir, filtre a AP identificada no passo 2 e clique em Selecionar;

5. Ao ser apresentada na tela de baixa a AP selecionada, marque a opção Pagto e em seguida clique no botão Gerar Doctos;

6. Na aba Doctos Gerados selecione a AP e em clique no botão Disponibilizar;

7. Na aba Doctos Disponíveis selecione a AP e clique no botão Baixar Doctos para finalizar o processo de baixa;

8. Verifique na aba Doctos baixado se a AP foi baixada corretamente;

9. Acesse o módulo Financeiro / botão Contas a Pagar, selecione a AP referente à NF vinda do módulo Contratos de Empreiteiros, na aba Edição, sub aba Movimentação, selecione o adiantamento e clique em Editar;

10. No campo Adiantamento, clique no botão (...) e o adiantamento será exibido para vínculo.