Incidente

No módulo Financeiro, ao realizar um desconto de adiantamento em um documento do Contas a Receber, o saldo em aberto do adiantamento é somado com o valor lançado como desconto.

Causa

Este incidente ocorre, pois o tipo de documento utilizado na movimentação de desconto de adiantamento é de natureza Devedora.

Solução

Para que o valor do desconto seja abatido ao inserir a movimentação no Contas a Receber, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro / Contas a Receber, localize o documento em questão;

2. Na aba Movimentação, selecione o movimento de desconto atual e clique em Apagar;

3. Salve a alteração realizada clicando em OK, e acesse novamente o documento;

4. Na aba Movimentação, clique em Inserir e preencha novamente as informações referentes a este adiantamento;

5. No campo Documento, selecione um tipo de documento em que a coluna Nat. indique C, para natureza Credora;

6. Clique em OK e salve o documento.