Dúvida

Como configurar a rotina Gera Documentos de Baixa C. Pagar, para validar o filtro por Projeto, no módulo Financeiro?

Solução

Para configurar a rotina de Gera Documentos de Baixa C. Pagar para validar o filtro por Projeto, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione o agente Conta Financeira e clique em Editar;

3. Clique na aba Projetos, clique no botão Inserir e insira o Projeto;;

4. Clique na aba Contas Financeira e marque a opção 'Na baixa, trazer somente as APs dos projetos vinculados'.