Incidente

No módulo Financeiro, ao consultar log de Integração Financeira, são exibidas Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) não processadas e rejeitadas

Causa

Este incidente ocorre, pois existem Notas Fiscais com o status de Rejeitada na Prefeitura em questão. 

Solução

Para que as Notas Fiscais não processadas e rejeitadas no Log sejam validadas, realize os passos a seguir: 

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Utilidades / Integração / Log Int. Financeira; 

2. Ao carregar a listagem de log, verifique qual o período das notas não processadas/rejeitadas;

3. Acesse o módulo NFS-e;

4. Clique no botão Ações e Consultas e filtre o período das NFs com o status rejeitada;

5. Ainda no rodapé, clique no botão Ação e  clique em gerar um novo XML de envio.

Após realizar os passos acima os documentos serão reprocessados automaticamente pela agenda de integração financeira e o log será zerado.