Incidente

No módulo Financeiro, após tentar lançar uma AP o movimento vinculado não vai para a Contabilidade.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Código de Ação da AP está configurado para não contabilizar e todo movimento vinculado que possua a mesma data de emissão da provisão irá assumir a contabilização da provisão.

Solução

Para contabilizar o movimento vinculados, realize os passos a seguir:

1. No menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar;

2. Localize a AP em questão;

3. Acesse a aba Edição e sub aba Movimentação;

4. Selecione a movimentação e clique no botão Apagar e confirme a exclusão;

5. Clique no botão Inserir, preencha todas as informações e no campo Data e Data Orçamento inclua uma data posterior a data de emissão da AP:

6. Clique no botão OK para confirmar as alterações;

7. Acesse o módulo Contabilidade e ative a agenda de integração.

Para maiores detalhes/informações sobre agenda de integração, verifique o artigo :Contabilidade - Como realizar integração contábil