Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar realizar a baixa de uma AP, o tipo de documento pagamento eletrônico não é apresentado.

Causa

Este incidente ocorre, pois não há vínculo de conta do fornecedor para a AP em questão.

Solução

Para realizar o vínculo de conta do fornecedor, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, clique em Contas a Pagar;

2. Procure pela AP que será baixada por pagamento eletrônico;

3. Na aba Edição, sub aba Cobrança, campo Depósito em Conta - Banco, vincule a conta do Fornecedor;

4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.