Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar vincular um movimento de Desconto s/ Adiantamento em uma AP, é apresentada a mensagem: O desconto de adiantamento não pode ser realizado se o Documento XX não estiver Aprovado.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois a AP não está aprovada.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao realizar o desconto do adiantamento, realize os passos a seguir:

1. Acesse módulo Financeiro e clique em Aprovação Contas a Pagar;

2. Pesquise pela AP em questão;

3. Na aba Contas a Pagar, na coluna 'Aprovado', marque a AP em questão e clique em Aprovar;

4. No campo Senha de acesso, digite a senha e clique em Confirmar;

Importante: Se a AP não for apresentada para aprovação, verifique com o responsável pelas aprovações do Contas a Pagar para efetivá-la, pois seu usuário pode não ter permissão de aprovação.

Para maiores detalhes/informações sobre como criar uma regra de aprovação para o Contas a Pagar, verifique o artigo: Contas a Pagar - Como inserir uma regra de aprovação no Contas a Pagar.