Incidente

No módulo Financeiro, ao vincular um adiantamento na movimentação do Contas a Pagar, não é apresentado o adiantamento disponível para o fornecedor.

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP de adiantamento foi gerada com um código de ação de Provisão do Contas a Pagar, ou o tipo do agente da AP em que será descontado o adiantamento é diferente do tipo do agente da AP de adiantamento.

Solução

Para que seja possível vincular o adiantamento na movimentação da AP, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Contas a Pagar;

2. Localize a AP de Adiantamento;

3. Localize o campo Agente e anote o tipo do Agente:

4. Localize a AP em que o adiantamento será descontado e anote a mesma informação do passo 3;

5. Caso o tipo do agente esteja diferente será necessário refazer o lançamento da AP em que o adiantamento será descontado ou refazer o adiantamento para que ambos os lançamentos fiquem com o mesmo tipo de agente.

Para maiores detalhes/informações sobre em como consultar adiantamentos de agentes, verifique o artigo: Consulta Adiantamento - Como consultar adiantamentos de um agente