Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar fazer o desconto parcial de um adiantamento o mesmo não é apresentado, mesmo possuindo saldo em aberto.

Causa

Este incidente ocorre, pois este adiantamento já foi descontado no mesmo documento. Por conceito do sistema, não é possível descontar um único adiantamento mais de uma vez no mesmo documento (Desconto Parcial).

Solução

Para que este incidente não ocorra, exclua o desconto já feito, e inclua-o novamente com o valor total do mesmo. Para excluir o desconto, realize os passos a seguir:

1. Acesse Financeiro / Contas a Pagar;

2. No campo AP, procure pela AP que realizou o primeiro desconto parcial;

3. Na aba Movimentação, selecione o Desconto do Adiantamento;

4. Clique em Apagar, e confirme a exclusão.

Observações: Para saber como fazer o desconto de adiantamento, verifique o artigo: Contas a Pagar - Como realizar o desconto de adiantamento em uma AP. Para saber como gerar adiantamentos a partir de um documento de adiantamento, verifique o artigo: Como gerar vários adiantamentos à partir de um mesmo documento de adiantamento