Incidente

No módulo Financeiro, Gerar Documentos de Baixa C. Pagar ao realizar a baixa das APs, as mesmas não são agrupadas automaticamente.

Causa

Este incidente ocorre, pois a Forma de Pagamento selecionada está parametrizada para não agrupar.

Solução

Para que as APs sejam agrupadas automaticamente ao realizar a baixa, realize os passos a seguir:

1. Acesso o módulo Financeiro/ Gerar Documentos de Baixa C. Pagar;

2. Verifique a Forma de Pagamento definida para as APs que deseja agrupar;

3. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Forma de Pagamento;

4. Selecione a Forma de Pagamento identificada no Passo 2 e clique em Editar;

5. Selecione o parâmetro Permite Agrupar;

6. Clique em OK para salvar as alterações.