Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar gerar um Contas a Pagar, é apresentada a mensagem: Fatura XX do Agente XX já está cadastrada com o Tipo de Documento XX.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois já existe um documento cadastrado para este agente com este número de documento e/ou o parâmetro do Financeiro 'Tipo Doc. Diferente' da opção 'Permite repetir o nº da fatura no C.Pagar' está desmarcado.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os módulos / Configurações / Globais / Financeiro / Parâmetros;

2. Selecione a Filial e clique no botão Editar;

3. Na aba Geral, marque o check-box 'Tipo Doc. Diferente' da opção Permite repetir o nº da fatura no Contas Pagar;

4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.