Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar gerar uma remessa de pagamento eletrônico com um título que possui desconto, é apresentada a mensagem: O valor informado no código de barras não confere com o valor líquido da parcela.

Causa

Essa mensagem foi apresentada, pois o desconto foi lançado na aba movimentação da AP.

Solução

Para que essa mensagem não seja mais apresentada ao criar a remessa de pagamento, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Contas a Pagar;

2. Filtre a AP que será enviada para pagamento;

3. Na aba Edição, sub aba Variações, preencha as informações pertinentes ao desconto;

4. Na sub aba Movimentação, apague o desconto inserido;

5. Clique em OK.

Observação: Antes de gerar a remessa, preencha corretamente as variações financeiras.