Incidente

No módulo Financeiro, após realizar um desconto na AP, o saldo em aberto tem o valor acrescido de forma indevida.

Causa

Este incidente ocorre, pois o documento utilizado no desconto é de natureza Credora, fazendo com que o documento tenha um crédito do valor lançado.

Solução

Para que o desconto não acrescente valor ao saldo da AP, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Contas a Pagar;

2. Filtre o Documento desejado;

3. Na aba Edição, sub-aba Movimentação selecione o movimento de desconto e clique em Apagar;

4. Salve a alteração realizada na AP clicando em OK;

5. Realize os passos 1 e 2 novamente;

6. Clique no botão Inserir e preencha novamente as informações referente ao desconto;

7. No campo Documento, selecione um documento onde a coluna Nat. indique D, para natureza Devedora.

Leia também: Movimentação da AP - Desconto de adiantamento acrescenta valor ao documento