Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar baixar uma AP do tipo Cheque pela rotina de Gera Documentos a Pagar, é apresentada a mensagem: O documento XX do agente XX já existe na movimentação financeira!

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois já existe um movimento financeiro com o mesmo número de documento.

Solução

Para que a AP seja baixada sem que a mensagem seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Tipos de Documentos, selecione o tipo de documento em questão e clique em Editar;

2. Marque o parâmetro 'Repetir Nº Doc. Mov. Fin.';

3. Desmarque o parâmetro 'Cheque';

Observação: É necessário desmarcar este parâmetro, pois não existe duas folhas de cheque com a mesma numeração.

4. Clique em OK para salvar;

5. Realize novamente o processo de baixa da AP.

Importante: Há a possibilidade também de baixar o documento pela botão Baixar na aba Novo Docto:

Atenção! Essa alteração permitirá existir dois ou mais movimentos financeiros com o mesmo número de documento. Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.