Incidente

No módulo Financeiro, após gerar uma fatura como previsão em Replicar Fatura, o tipo de documento não condiz com o que está configurado no código de ação.

Causa

Este incidente ocorre, pois o parâmetro 'Mantém Número da Fatura e Tipo do Documento da Fatura Original' esta marcado.

Solução

Para que esse incidente não seja mais apresentado ao replicar uma fatura, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Contas a Pagar;
2. Filtre a AP à ser replicada;
3. Clique no Botão Replicar Fat.;
4. Preencha as informações desejadas e marque o parâmetro 'Inicia Nº Sequencial a partir da Fatura Original'. Após isso, será possível informar o tipo de documento configurado no código de ação;
5. Clique em OK.

Observação: Antes de realizar esse processo, a fatura que foi replicada incorretamente deverá ser excluída.