Incidente

No módulo Financeiro, no Contas a Pagar, ao tentar vincular um Adiantamento na aba Movimentação da AP, a mesma não fica disponível para seleção.

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP de Adiantamento está com saldo em aberto.

Solução

Para que a AP de Adiantamento fique disponível para seleção, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Módulo Financeiro / Gera Documentos de Baixa C. Pagar;

2. Clique no botão Inserir e localize a AP de Adiantamento;

3. Informe o Agente, Data, e Tp Docto;

4. Clique no botão Gerar Doctos;

5. Selecione a aba Doctos Gerados e clique no botão Disponibilizar;

6. Selecione a aba Doctos Disponíveis, marque a AP e clique no botão Baixar Doctos;

7. Informe a ação, Forma Pagto, Data Baixa e Data Vencto e clique em OK;

8. Acesse o Contas a Pagar;

9. Localize a AP em que o adiantamento será vinculado;

10. Realize o vínculo conforme artigo: Contas a Pagar - Como realizar o desconto de adiantamento em uma AP