Incidente

No módulo Financeiro, ao consultar um Contas a Pagar, não é apresentado valor no campo Agente.

Causa

Esse incidente ocorre, pois o tipo de agente do código de ação foi alterado. Dessa forma, o tipo de agente cadastrado na ação não condiz com o tipo de agente que foi lançado no Contas a Pagar.

Solução

Para que esse incidente não seja mais apresente ao consultar um Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

2. Selecione o código de ação que foi utilizado no Contas a Pagar e clique em Editar;

3. Na aba Geral, campo Tipo de Agente, altere para a configuração anterior;

4. Clique no botão OK.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar/alterar um Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.