Incidente

No módulo Financeiro, ao realizar uma baixa com desconto no Contas a Pagar, o desconto não é contabilizado.

Causa

Este incidente ocorre, pois não há configuração de definição contábil para contabilização de Desconto no Código de Ação de baixa do CPAG, oriundo da provisão.

Solução

Para verificar a configuração no Códigos de Ação, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar;

2. Localize o documento em questão e clique em Editar;

3. Verifique o Código de Ação utilizado e clique no botão Cancela;

4. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

5. Selecione o Código de Ação verificado no passo 3 e clique no botão Editar;

6. Na aba C. Pagar, localize a Ação de Baixa e clique no botão Cancela;

7. Selecione o Código de Ação verificado no passo 6 e clique em Editar;

8. Na aba Contabilidade, verifique se existe uma linha para o Tipo de Referência DESC.

Atenção: Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.