Incidente

No módulo Financeiro, após realizar a exclusão de um documento duplicado de origem do Carteira de Recebíveis, o valor do documento ainda é apresentado no Financeiro. 

Causa

Este incidente ocorre, pois após a exclusão do documento duplicado não foi refeito o Saldo no Financeiro.

Solução

Para que o valor referente ao documento duplicado seja corrigido no Financeiro, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Empresarial / Financeiro / Configurações / Atualizar saldos / Financeiro;

2. Na tela Geral, marque o campo Definir Intervalo, defina a Data Inicial e Data Final dentro do período do lançamento do documento duplicado;

3. Selecione todos os Critérios a Refazer e após clique no botão Confirmar.