Incidente

No módulo Financeiro, ao realizar a baixa de Contas a Pagar o valor do PCC é apresentado duplicado para AP com origem no módulo Contratos de Empreiteiros.

Causa

Este incidente ocorre, pois o PCC foi definido como retenção no Contrato no módulo Contrato de Empreiteiros. Por conceito a retenção do PIS/COFINS/CSLL somente será efetuada no momento da baixa do Contas a Pagar, não sendo necessário a inclusão do tipo de documento do tipo PCC no Contrato.

Solução

Para que esta situação não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse Contratos de Empreiteiros / Contrato c/ Fornecedores;

2. Selecione e edite o Contrato

3. Acesse a aba Retenções / Retenções;

4. Verifique se contrato possui medição lançada, acesse a aba Posição Inicial / Medição Inicial.

• Caso o contrato não possua medições lançadas: Apague o tipo de Documento do tipo PCC;

• Caso o contrato possua medições lançadas, defina o campo Data Limite da retenção do tipo PCC, para que nas próximas medições lançadas com datas posteriores, o PCC não seja retido;

5. Clique em OK para gravar as alterações;

6. Realize a baixa da AP novamente.