Incidente

No módulo Financeiro, ao realizar a baixa de uma AP, o número de documento do movimento de baixa é preenchido com valor zero.

Causa

Este incidente ocorre, pois o tipo de documento utilizado no lançamento da AP não está devidamente configurado.

Solução

Para que o número da baixa utilize o mesmo número preenchido na AP do Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Cadastros / Tipos de Documentos;

2. Selecione o tipo de documento utilizado no lançamento da AP / Clique no botão Editar;

3. Marque o parâmetro 'Numerado';

4. Clique em OK para salvar.