Dúvida

Como impedir que usuário altere uma AP que já encontra-se aprovada, no módulo Financeiro?

Solução

Para impedir que o usuário altere uma AP já aprovada, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global, acesse a aba de Configurações / Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione a filial desejada e clique em Editar;

3. Acesse a aba Aprovação Contas Pagar/ sub-aba Aprovação;

4. Localize a opção 'Permite alterar/excluir AP aprovada' e desmarque os parâmetros 'Origem: Contas a Pagar' e 'Origem: lançada por outro módulo';

5. Clique em Confirmar.

Observação: Este parâmetro não interfere nas alterações realizadas na tela do Contas a Pagar. O bloqueio será realizado pela operação no módulo de origem. Ao desmarcar esse parâmetro, o sistema não permitirá a alteração/exclusão no módulo de origem, sendo necessário, primeiro, desaprovar a AP. Ao marcar esse parâmetro, mesmo que a AP esteja aprovada, será permitida alteração/exclusão.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.