ERP MEGA - Não é permitido alterar o documento aprovado. O parâmetro "Origem: Contas a Pagar" da opção "Permite alterar/excluir AP aprovada" deve estar marcado para permitir alterar o documento.
Incidente
No módulo Financeiro, na tela do Contas a Pagar, ao tentar excluir uma AP, é apresentada a mensagem: Não é permitido alterar o documento aprovado. O parâmetro "Origem: Contas a Pagar" da opção "Permite alterar/excluir AP aprovada" deve estar marcado para permitir alterar o documento.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois, para a filial logada, nos parâmetros do módulo Financeiro, a opção "Permite alterar/excluir AP aprovada" está desmarcada.
Solução
Para que a mensagem não seja mais apresentada e a AP possa ser alterada, será necessário desaprovar a AP, para isso, realize os procedimentos a seguir:
- No módulo Financeiro / Contas a Pagar, acesse a AP que deseja alterar;
- Na aba Documento, clique no botão Desaprovar;
- Selecione as parcelas cuja aprovação será cancelada e clique em OK.
Importante: O usuário só consegue desaprovar a AP se for o mesmo usuário que realizou sua aprovação.