Incidente

No módulo Financeiro, ao informar o código de barras na AP, o documento é desaprovado.

Causa

Este incidente ocorre, pois nos parâmetros do Financeiro está selecionado a opção 'parcela - banco' para desaprovar.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro, clique em Editar;

2. Na aba Aprovação Contas Pagar, sub-aba Campos para Desaprovação / Alteração, verifique se a opção 'Parcela - Banco' está em Selecionados, caso esteja é necessário mover para Disponíveis;

3. Clique em Confirmar para salvar as alterações.