Incidente

No módulo Financeiro, ao consultar o log de Integração Financeira, é apresentada a mensagem: ORA-01400: cannot insert NULL into ("MEGA"."FIN_FATURARECEBER"."SER_TAB_IN_CODIGO").

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois não foi definida a série da fatura a receber nos parâmetros do módulo Financeiro.

Solução

Para processar os documentos, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Financeiro / Parâmetros;

2. Selecione a filial em questão e clique em Editar;

3. Na aba Geral, no campo Fatura a receber, informe uma série que será utilizada na filial;

4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Observação: Após realizar este procedimento, será necessário reprocessar o documento na tela de log de Integração Financeira.