Dúvida

Como inserir uma movimentação de acréscimos em uma AP, no módulo Financeiro?

Solução

Para inserir uma movimentação de acréscimos no Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar;

2. Pesquise pelo documento desejado;

3. Acesse a aba Edição, sub aba Movimentação e clique em Inserir;

4. Selecione um código de ação de Acréscimos Diversos, informe o valor e preencha os outros campos obrigatórios;

5. Clique em Confirmar;

5. Grave o documento para salvar as alterações.