Incidente

No módulo Financeiro, ao realizar o processo de Gera Documentos de Baixa C. Pagar, é apresentada AP que possui projeto diferente do que está vinculado a Conta Financeira utilizada.

Causa

Esse incidente ocorre, pois o parâmetro 'Na baixa, trazer somente as APs dos projetos vinculados' encontra-se desmarcado.

Solução

Para que seja apresentada somente AP com projeto que possui vínculo a Conta Financeira, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione o agente Conta Financeira utilizado na baixa e clique em Editar;

3. Clique na aba Conta Financeira;

4. Marque o parâmetro 'Na baixa, trazer somente as APs dos projetos vinculados';

5. Clique em Confirmar.