Incidente

No módulo Financeiro, ao digitar o código do agente na tela do Contas a Pagar, é apresentada a mensagem: Um registro com valor XX não existe na tabela Agentes Fornecedores.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o agente não é do tipo fornecedor.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao lançar o Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global, clique em Cadastros / Agentes;

2. Selecione o agente em questão e clique em Editar;

3. No campo Tipo do Agente, marque a opção 'Fornecedor';

4. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.