Incidente

No módulo Financeiro, ao vincular um adiantamento na movimentação do Contas a Pagar, não é apresentado o adiantamento disponível para o Agente.

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP de adiantamento foi baixado em uma data posterior a data informada no movimento.

Solução

Para que seja possível vincular o adiantamento na movimentação da AP, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Contas a Pagar;

2. Localize a AP de Adiantamento;

3. Na aba Edição sub-aba Movimentação, anote a data que foi feita a baixa da AP de adiantamento;

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4. Localize a AP em que o adiantamento será descontado;

5. Na aba Edição sub-aba Movimentação, clique em Inserir, informe o código de ação de desconto de adiantamento, e no campo Data informe a data anotada no passo 3 ou uma data superior:

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6. No campo Adiantamento, será apresentado o adiantamento efetuado para vinculo.

Para verificar se os lançamentos foram feitos corretamente, verifique o artigo: Contas a Pagar - Adiantamento não é apresentado para vínculo na movimentação de desconto de adiantamento