Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar inserir um banco para depósito em conta em um documento do contas a pagar, o banco cadastrado no agente não é apresentado para ser selecionado.

Causa

Este incidente ocorre, pois o documento do Contas a Pagar foi lançado com o tipo de agente incorreto e o código de ação utilizado está parametrizado com o tipo de agente 'Todos'.

Solução

Para apresentar os bancos cadastrados, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, clique em Contas a Pagar;

2. Selecione o contas a pagar em questão;

3. Na aba Documento, campo Agente, verifique se o agente é do tipo C - Cliente.

Atenção! Se o documento foi gravado com o tipo de agente diferente de F, será necessário excluir o documento do Contas a Pagar e lança-lo novamente com o tipo de agente correto.

Observação: Quando o código de ação está parametrizado para o tipo de agente 'Todos', ao realizar um lançamento é importante validar o tipo de agente correto para a rotina que será executada.