Incidente

No módulo Financeiro, dois documentos do mesmo agente estão com o agente de retenção de ISS diferentes entre um documento e o outro.

Causa

Este incidente ocorre, pois para cada documento foi utilizado um Código de Serviço, onde em um código de serviço tem Agente de Retenção definido para o município do agente Fornecedor e no outro não, sendo assim para o lançamento cujo o código de serviço não tem o agente de retenção definido para o município do fornecedor, o sistema pega o agente de retenção definido nos parâmetros do financeiro.

Solução

Para que seja apresentado o município correto no documento do Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar;

2. Localize o Documento;

3. Na aba de Documento, clique em Retenções e anote o Código de Serviço utilizado no lançamento;

4. Acesse o Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;

5. Pesquise pelo agente Fornecedor utilizado no lançamento e clique em Editar;

6. Clique na aba Endereçamento e verifique o município do agente;

7. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal;

8. No Menu, clique em Acesse Tributos / Cadastros / Códigos de Serviços;

9. Selecione o Código de Serviço utilizado no Recebimento e clique em Editar;

10. Clique na aba Nos Municípios e localize o município do agente fornecedor;

11. Defina o Agente de Retenção correspondente ao município no campo Agente de Retenção;

12. Clique no Botão OK para salvar a edição;

13. Refaça o lançamento do documento.