Incidente

No módulo Carteira de Recebíveis, ao tentar integrar uma Movimentação Financeira, é apresentada a mensagem: Movimento XX: Ocorreram erros ao gerar ao integrar: A Data Limite para lançamento no CCusto XX é DD/MM/AAAA.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o centro de custo XX apresentado na mensagem está sendo utilizado em um contrato ou mais envolvidos na movimentação financeira em questão e sua data limite para lançamento é anterior à data da movimentação financeira.

Solução

Para que esta mensagem não seja mais apresentada, realize os passos a seguir:

Alternativa 1: Caso deseja alterar a data limite do centro de custo, realize os passos a seguir:

1. Acesse Global / Cadastros / Centro de Custos:
2. Selecione o Centro de Custo XX apresentado na mensagem e clique no botão Editar;
3. Na aba Geral, altere a data do campo Limite para uma data maior ou igual à da movimentação financeira;
Importante : Caso este Centro de Custo esteja configurado como padrão de centro de custo não utilizado nos parâmetros do módulo Global, também poderão ocorrer erros em lançamentos que não possuem Centro de Custo informados, portanto fique atento a essa informação.
4. Acesse Construção / Carteira de Recebíveis / Processos / Movimentação Financeira;
5. Selecione a movimentação financeira em questão e clique no botão Integrar;
6. Selecione a opção 'Sim' da mensagem: Este processo integrará este(s) movimento(s) com a movimentação financeira. Tem certeza que deseja continuar?.

Alternativa 2: Caso deseja alterar o centro de custo dos contratos, realize os passos a seguir:

1. Acesse Construção / Carteira de Recebíveis / Contratos;
2. Selecione o contrato em questão e clique no botão Editar / Alterar um Contrato;
3. Na aba Geral, no campo C.Custo, insira o centro de custo correto e clique no botão OK.
4. Repita os passos acima para os todos os contratos contratos envolvidos na movimentação financeira em questão que estejam com o centro de custo XX apresentado na mensagem cadastrado na aba do passo 3;
5. Acesse Construção / Carteira de Recebíveis / Processos / Movimentação Financeira;
6. Selecione a movimentação financeira em questão e clique no botão Apagar e escolha a opção 'Sim' da mensagem: Este processo excluírá os movimentos selecionados e o seu correspondente na movimentação financeira, caso já tenha sido integrado. Tem certeza que deseja contiunar?;
7. Clique no botão Inserir e insira novamente a movimentação financeira apagada no passo 6;
8. Selecione a movimentação financeira em questão e clique no botão Integrar;
9. Selecione a opção 'Sim' da mensagem: Este processo integrará este(s) movimento(s) com a movimentação financeira. Tem certeza que deseja continuar?.