Incidente

No módulo Carteira de Recebíveis, ao alterar Dt. ref. Juros da entrega do bloco,  a data de vigência do índice de correção das parcelas dos contratos do bloco também é alterada.

Causa

Este incidente ocorre, pois o índice de correção das parcelas está cadastrado com a opção 'Acompanha entrega' no campo Dt. Vigência.

Solução

Para que este incidente não seja mais apresentado, realize os passos a seguir:

• Caso queira alterar a correção do índice sem renegociação:

1. Acesse o módulo Carteira de Recebíveis / Contratos;

2. Selecione o contrato;

3. Na aba Parcelas, selecione a parcela, clique com o botão Direito do mouse e escolha a opção Alterar;

4. Na aba Correção, selecione o índice e selecione a opção 'Não vincula vigência' no campo Vínculo Vigência e no campo Dt. Vigência, informe a data correta para o índice no campo Dt. Vigência;

5. Clique no botão OK para gravar as alterações;

6. Realize os passos 3 a 5 para todas as parcelas em aberto do contrato;

• Caso queira alterar a correção do índice realizando uma renegociação SAC/SACOC:

1. Acesse Carteira de Recebíveis / Contratos;

2. Selecione o contrato;

3. Na aba Parcelas, selecione as parcelas em aberto;

4. Na aba Renegociações, clique no botão Inserir;

5. Na aba Proposta, em séries da tabela, clique no botão Inserir e informe os dados da série das parcelas;

6. Em Fatores de Correção, clique no botão Inserir e cadastre o índice de correção, selecionando a opção 'Não vincula vigência' no campo Vínculo Vigência, informe a data correta para o índice no campo Dt. Vigência;

7. Repita os passos 5 a 6 para todas as séries de parcelas selecionadas no passo 3;

8. Insira as demais informações necessárias, caso haja, na renegociação e clique no botão OK;

9. Selecione a renegociação e clique na barra lateral Azul;

10. Clique no botão Aprova;

11. Escolha a opção Sim da mensagem: Deseja realmente aprovar esta renegociação?;

• Caso queira alterar a correção do índice realizando uma renegociação TP:

1. Acesse Carteira de Recebíveis / Contratos;

2. Selecione o contrato;

3. Na aba Tabela Price, selecione a série que deseja renegociar;

4. Na aba Renegociações, clique no botão Inserir;

5. Na aba Renegociação, em séries da tabela, clique no botão Inserir e informe os dados da série das parcelas;

6. Em Fatores de Correção, clique no botão Inserir e cadastre o índice de correção, selecionando a opção 'Não vincula vigência' no campo Vínculo Vigência, informe a data correta para o índice em questão no campo Dt. Vigência;

7. Insira as demais informações necessárias, caso haja, na renegociação e clique no botão OK;

8. Selecione a renegociação e clique na barra lateral Azul;

9. Clique no botão Aprova;

10. Escolha a opção Sim da mensagem: Deseja realmente aprovar esta renegociação?;

11. Repita os passos 3 a 10 para todas as séries do contrato selecionado no passo 2 que deseja alterar.

Atenção! Caso opte pela alteração através de renegociação, verifique antes com o responsável contábil os impactos nos lançamentos/processos envolvidos.