Incidente

Ao realizar o lançamento de uma nota fiscal de Recebimento, o valor de todos os itens são integrados para o módulo Financeiro, porém deveria integrar o valor somente de um item.

Causa

Este incidente ocorre, devido à configuração do(s) CFOP(s) dos itens os quais os valores não deveriam integrar com o módulo Financeiro.

Solução

Para configurar os itens os quais os valores não deverem integrar com o módulo Financeiro, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Entradas / Documento;

2. No campo Documento insira o número do documento, clique em procurar, na aba Edição, verifique os CFOPS utilizados nos itens;

3. No Menu, clique em Empresarial / Tributos / Cadastros / CFOP;

4. Na grid procure pelo código do CFOP localizado no passo anterior, clique em procurar e em editar;

5. Na aba Geral, verifique se o parâmetro 'Entra no Faturamento' está marcado.

Atenção: Caso esteja marcado o parâmetro  'Entra no Faturamento', verifique com o responsável pelas configurações se o CFOP deve ser parametrizado novamente ou se na Nota Fiscal de Recebimento deve ser utilizado outro CFOP para o item.