ERP MEGA - Recebimento - Como lançar uma nota fiscal de recebimento para um Contrato de Fornecimento

Dúvida

Como lançar uma Nota Fiscal de Recebimento para um Contrato de Fornecimento, no módulo Recebimento?

Solução

Para lançar uma Nota Fiscal de Recebimento, vinculando os itens de um Contrato de Fornecimento, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Suprimentos / Contratos de Fornecimento;

2. Gere o Contrato de Fornecimento e preencha o campo Tipo Vínculo com a opção Recebimentos;

3. Preencha o campo Tipo Contrato com a opção Fornecedor Preferencial;

4. Ainda no módulo de Materiais, acesse Entradas / Documento e preencha as informações da Nota Fiscal de recebimento com o mesmo fornecedor utilizado no Contrato de Fornecimento, gerado no passo 2;

5. Na aba Itens, clique em Inserir e selecione a opção Itens Disponíveis para o Fornecedor;

6. Acesse a aba Itens de Contrato;

7. Selecione os itens que deseja vincular nesta nota e clique em Confirmar;

8. Finalize o lançamento da Nota Fiscal.