Incidente

Ao tentar inserir uma nota fiscal de entrada, os pedidos de compra do fornecedor não aparecem para vínculo.

Causa

Este incidente ocorre, pois o código de ação utilizado no lançamento da nota fiscal de entrada no materiais está configurado incorretamente.

Solução

Para que seja possível vincular o pedido de compra em uma nota fiscal de entrada, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

2. Selecione o código de ação utilizado no lançamento da nota de entrada e clique em editar;

3. Verifique se o campo Tipo de Agente está configurado com a opção Todos;

4. Altere o campo Tipo de Agente para Fornecedor, e clique em OK para salvar a alteração.

Atenção: Antes de realizar esta alteração, entre em contato com o responsável pela configuração dos códigos de ação, e verifique se a alteração não causará impacto em outros lançamentos.

Após realizar os passos citados, ao inserir uma nota fiscal de entrada, os pedidos de compra do fornecedor estarão disponíveis para vínculo.