Dúvida

Como lançar uma Nota Fiscal de recebimento, no módulo de Materiais?

Solução

Para lançar uma Nota Fiscal de recebimento, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Entradas / Documento;

2. No campo Ação, insira o Código de Ação referente ao tipo de recebimento que será realizado;

3. Informe o Tipo de documento financeiro, digite o Nº do documento e selecione a série da NF do documento fiscal;

4. Selecione o Tipo de documento fiscal;

5. Insira a Data de emissão e a Data de entrada da Nota fiscal. Caso a data de entrada seja menor do que a data de emissão, o sistema exibirá o campo na cor Vermelha.

6. Informe o Agente da Nota Fiscal, o Tipo de preço praticado pelo agente, a Cond. pagamento e o Centro de custo padrão e Projeto padrão, caso seja necessário. Se o lançamento da nota provém de um Pedido de Compras, o sistema considerará automaticamente o rateio definido no pedido;

7. Na aba Totais do Documento, insira os valores dos impostos apresentados na Nota Fiscal física.

8. Na aba Itens, clique no botão Inserir. O sistema exibirá um menu com as opções Itens Disponíveis para o Fornecedor e Itens sem Vínculo com Pedido/Contrato. Selecione a opção desejada;

9. Informe o código do item. O sistema preencherá algumas informações que já estão configuradas automaticamente. Preencha a quantidade dos itens e seus valores.

10. Após inserido todos os dados, clique em Confirmar para gravar o documento. Caso o código de ação esteja configurado para gerar Financeiro, uma Autorização de Pagamento será gerada automaticamente.