Incidente

No módulo Administração de Materiais, na rotina Gerenciamento de NF-e, ao selecionar uma nota para importar ao sistema, a respectiva nota é apresentada com status inválida e apresenta a mensagem: Emitente/Fornecedor XX - CNPJ/CPF YY não encontrado no Sistema.

Causa

Essa mensagem é apresentada, pois o Agente emitente da Nota Fiscal Eletrônica que foi baixada, não está cadastrado no Mega com papel de Fornecedor.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada ao baixar a nota fiscal eletrônica e seja possível importá-la, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global, acesse Cadastros / Agentes;

2. Filtre o agente em questão pelo CNPJ apresentado na mensagem e clique em Editar;

3. Marque a opção Fornecedor para o agente e clique em OK para salvar a alteração;

4. Acesse o módulo de Administração de Materiais, Entradas / Gerenciamento de NF-e;

5. Informe algum dado para filtrar a nota em questão e clique em Filtrar;

6. Marque a nota fiscal e clique na opção Revalidar XML / Todos os documentos inválidos.

Observação: Ao selecionar a ação de Revalidar XML, o sistema irá revalidar as notas fiscais da filial com status inválido e buscará o agente com o papel de Fornecedor. Caso encontrado, irá alterar o status da notas notas fiscais para Em Aberto.