Incidente

Na tela de Recebimento de Materiais, ao tentar alterar ou excluir uma NF, ocorre a mensagem: Não é possível alterar o documento pois há uma ou mais APs aprovadas vinculadas a este documento. Primeiramente, desaprove as APs no contas a pagar para alterar este documento! 

Causa

Este erro ocorre quando existem NFs vinculadas a APs que estão aprovadas, porém, sem assinatura. Essa situação ocorre em NFs que foram lançadas antes de se utilizar a rotina de aprovação de AP. A partir do momento que começa a se utilizar esta rotina, o sistema altera o status das APs retroativas para Aprovada, porém, sem assinatura.

Solução

Para poder excluir ou alterar a NF no Recebimento, execute os passos a seguir:

1. Na tela de Recebimento de Materiais, procure pela NF que está se tentando alterar/excluir;
2. Com a NF em tela, clique no botão Financeiro;
3. Na tela que abrir a seguir, clique na aba AP(s) Gerada(s) e anote o número da AP.
4. Conecte no sistema utilizando o usuário Master da regra de aprovação;
5. Abra o módulo Financeiro e clique no botão Aprovação Contas a Pagar;
6. Informe o número da AP em questão nos campos inicial e final localizados na frente de Série AP e clique em OK;
7. Na tela de resultado, selecione a AP em questão na grid, marcando a opção Aprovado e clique no botão Aprovar;
8. Informe a senha do usuário atual e OK.

Observação: Somente a partir das versões 4.80.03 e 4.81 é possível fazer a desaprovação das APs nesta situação, porém, somente pelo usuário Master das regras de aprovação.

Para este incidente ocorrer, a opção "Cód. Ação de outros módulos" em "Permite alterar/excluir AP aprovada", nos parâmetros do módulo Financeiro, estará marcada.