Dúvida

Como permitir o recebimento de uma Nota Fiscal de um fornecedor não aprovado, no módulo Administração de Materiais?

Solução

Para permitir a entrada de uma Nota Fiscal para um fornecedor não aprovado, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações;

2. Clique no botão Parâmetros / Administração de Materiais;

3. Selecione a consolidadora e clique no botão Editar;

4. Clique na aba Recebimento e marque a opção 'Permite recebimento de Fornecedores não aprovados?'.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.