Incidente

No módulo Fiscal, no processo de Entrada de Documentos, ao emitir uma nota fiscal de retorno de material remetido para terceirização, não é gerado o saldo disponível no estoque.

Causa

Este incidente ocorre, pois o CFOP utilizado no recebimento está parametrizado incorretamente.

Solução

Para que a nota fiscal gere saldo disponível no estoque, realize os passos a seguir:

1 . Verificar o CFOP utilizado no recebimento e excluir a nota fiscal que movimentou o item incorretamente:

1.2. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Entradas / Documentos;

1.3. No campo Documento, digite o número da nota fiscal em questão e clique em Procurar;

1.4.Na aba Itens, selecione o item desejado;

1.5. Na aba Edição de Itens, sub aba Edição, verifique no campo CFOP / Nat. Operação e anote o número do CFOP utilizado no recebimento;

1.6. Clique em Excluir para excluir a nota fiscal que não gerou saldo disponível no estoque.

2. Alterar o Tipo de retorno do CFOP para Efetivo:

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Tributários / CFOP;

2.2. Na aba CFOP, na coluna CFOP, digite o número da CFOP anotado no passo 4 e clique em Editar;

2.3. Na aba Geral, campo Controle de Terceiro, marque a opção 'Devolução/Retorno';

2.4. No campo Tipo de retorno, selecione a opção 'Efetivo'.

2.5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Após concluir as alterações nos parâmetros do CFOP, realize a emissão da nota fiscal utilizando o CFOP em questão e verifique se gerou saldo disponível no estoque.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.