Dúvida

Como emitir o relatório nota fiscal de compra por fornecedor (1116), no módulo Suprimentos?

Solução

Para emitir o relatório nota fiscal de compra por fornecedor (1116), realize os passos a seguir:

1. No módulo Suprimentos, acesse Utilitários / Visualizador de Resultados:

2. Na tela Visualizador de resultados, clique na pasta Todas / Clique com o botão direito sobre o coluna Número / Em Filtro Rápido para Número digite o número 1116 / Clique em Ok:

3. Dê um duplo clique sobre o relatório Nota fiscal de compra por fornecedor (1116);

4. Na janela Relatório 1116, selecione os Parâmetro(s) / Clique em Ok:

Observações:

• Esse relatório busca os dados da tela ordem de compra;
• No parâmetro Data de início (Data de cadastro da nota fiscal) e Data de término (Data de cadastro da nota fiscal), não possui limite de busca;
• No parâmetro Empresa(s) e Obras(s), não possui limite de busca;
• No parâmetro Código(s) dos fornecedore(s), não possui limite de busca por fornecedor;
• No parâmetro Código(s) do(s) insumos(s), não possui limite de busca por insumo;
• Data da geração;
• NF;
• OC;
• Cód. Ins;
• Descrição do Insumo;
• UM;
• Qtde;
• Preço;
• Vlr. Total;