Incidente:

Ao importar um arquivo de conhecimento de transporte, no módulo de importação de dados, a  base de cálculo do ICMS é apresentada diferente da base enviada no arquivo de importação.

Causa:

O imposto é apresentado desta forma, pois a transportadora emissora deste conhecimento, não esta selecionada na configuração 'LSTIDTRANSPCALCTAGICMS60', que determina o comportamento do sistema no envio da tag <ICMS60>. 

Solução:

Na importação de um arquivo de XML de conhecimento de transporte, a TAG <vBCSTRet> informa a base de cálculo do imposto. A imagem abaixo, demonstra um exemplo de arquivo: 

Neste cenário, quando realizado a importação do arquivo ao sistema, foi demonstrado uma base de cálculo diferente: R$ 287,61. Além disso, apresenta um Percentual de crédito de retenção de ICMS de R$83,34:

A configuração 'LSTIDTRANSPCALCTAGICMS60' determina o comportamento do sistema no envio da tag <ICMS60>. Essa configuração indica como o transportador deve informar os valores de base de cálculo e valor de retenção nas tags contidas dentro do grupo.

1. Acesse o menu: Operacional / Configuração Parâmetros Sistema;

2. Expanda: Interfaces / Interface IntXMLCte /Forma de leitura dos valores da tag ICMS60 (LSTIDTRANSPCALCTAGICMS60):

2.1.  Para transportadores marcados nesta configuração, os Conhecimentos de transporte emitido(a)s apresentam o seguinte comportamento:

• <vBCSTRet> Valor da base de cálculo total do ICMS;
• <vICMSSTRet> Valor do ICMS total;
• <vCred> Com o valor correspondente ao crédito presumido de 20%;

2.2.  Para Transportadores não marcados nesta configuração, os Conhecimentos de transporte emitido(a)s apresentam o seguinte comportamento:

• <vBCSTRet> Com 80% da base de calculo do ICMS correspondente a retenção e recolhimento do tomador do serviço;
• <vICMSSTRet> Com o valor a reter e recolher correspondente a 80% do valor do ICMS;
• <vCred> Com o valor correspondente ao crédito presumido de 20%;

Observação! Qualquer alteração nos cadastros de impostos deve ser previamente autorizada pelo setor fiscal da empresa.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.