Dúvida

Como gerar retenções nas notas fiscais de entrada, no módulo Gestão de recebimento do ERP Senior X?

Solução

Para gerar retenções nas notas fiscais de entrada, realize os passos a seguir:

1.  Acesse a tela Cadastros / Impostos / Perfil tributário;

2. Clique no botão Ações / Parametrizar operações/impostos:

3. Acesse a guia Retenções e clique no botão Adicionar:

4. Informe o Tipo de operação, a Operação, a data de vigência inicial e informe se é uma saída para o exterior;

5. Nas abas referentes a cada imposto retido (CSRF, IRRF, INSS e FUNRURAL), você deve informar se a retenção deve ocorrer por regime de competência ou caixa, o código de arrecadação, se gera guia de recolhimento, as bases de cálculo e percentuais de retenção, dentre outras informações pertinentes. Exemplo de parametrização de retenção de CSRF por regime de competência:

Observação

• Base de cálculo: caso tenha dúvidas sobre qual base de cálculo informar e/ou exista a necessidade de ajustar as bases de cálculo, consulte o artigo: ERP Senior X – Cadastros – Como alterar a composição da base de cálculo dos impostos.
• Regime de controle de retenção: quando informado regime por Competência, as retenções ocorrerão no momento do faturamento. Quando informado regime por Caixa, as retenções ocorrerão na baixa do título gerado pela nota.
• Gerar guia de recolhimento por documento: este campo, quando marcado com Sim, gerará uma guia de recolhimento referente ao imposto retido, na tela Cadastros / Impostos / Guias de recolhimento / Guias de recolhimento. Esta guia, corretamente parametrizada, poderá integrar com o eDocs para geração de GNRE e poderá também integrar com o módulo de Finanças, gerando títulos a pagar referente aos impostos retidos.
• Desconta retenção do documento fiscal: este campo, quando marcado com Sim, descontará os valores de retenção do documento fiscal. Desta forma, no resumo da nota os valores ficarão como neste exemplo, constando o valor bruto dos itens e o valor líquido, descontando as retenções:

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.